ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA 2007  ROK

I. Planowane   dochody
	Dla opracowania  dochodów  budżetu oparto się na:

A/. Wstępnej informacji Ministra Finansów z dnia 11 października 2006r. dla Zarządów Powiatu o limitach kwot, przewidzianych dla nich w projekcie  budżetu   na rok 2007, tj.:
•	wstępnych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
•	wstępnie planowanej na 2007r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,
•	planowanej na rok 2007 wpłacie  do budżetu państwa

Przygotowany przez Ministra Finansów projekt ustawy budżetowej na rok 2007, na podstawie którego wyliczono wstępne kwoty subwencji ogólnej dla powiatów, został opracowany przy założeniu:

•	średnioroczny  wskaźnik wzrostu cen towarów  i usług konsumpcyjnych  planowany  wynosi   101,9  %.
•	składki na Fundusz Pracy w wysokości  2,45 %, podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne

B/. Piśmie Wydziału Finansowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN.I.301/3011/74/2006 z dnia 2006.10.19, w którym zawarto informację o przewidywanych  kwotach dotacji na zadania administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2007.

C/ szacunkach  Wydziału  Finansowego  w odniesieniu  do  dochodów    własnych  .  

Budżet po stronie  dochodów  Powiatu Wołomińskiego na rok 2007  oszacowano w następujących wielkościach:

I.Dochody budżetu Powiatu Wołomińskiego określono kwotą (Zał. nr 1)		  81.417.532     zł.;
W stosunku do roku 2006  budżet wzrośnie  o  5,1   % . Dochody  budżetu   obejmują :

1.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (Zał. nr 6)  w  wysokości     7.984.048  zł .W stosunku  do roku  2006  kwota  dotacji  przewidzianych na rok 2007   wzrosła   o 15 ,2   %, 
										
2.Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację   bieżących zadań własnych  powiatu
( finansowanie funkcjonowania domów pomocy społecznej ) w  wysokości  2.296.800  zł  .  W  stosunku  do roku  2006   kwota dotacji  zmalała  o  10,8   % . 
 
3.Udział w  wysokości 10, 25 %  we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych   zamieszkałych  na obszarze  powiatu  w  wysokości   33.548.885  zł. W  stosunku  do roku  2006   kwota  udziałów  wzrasta o  30,4   %. 

4.Udział w podatku dochodowym od osób prawnych   w wysokości   944.000 zł , dochody planowane na poziomie  przewidywanego wykonania roku 2006.
 
5.Dotację  z  Agencji  Rozwoju  i  Modernizacji  Rolnictwa przeznaczona  na  finansowanie  programu  zalesień  w  wysokości   99.174  zł,   dochody   planowane na poziomie  roku 2006.

6. Kwotę  uzupełniającą części  wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatu    w wysokości   115.435  zł  . Subwencję  tą  otrzymują  powiaty  ,w których  wskaźnik  bezrobocia  obliczony jako  iloraz stopy bezrobocia  w  powiecie i stopy  bezrobocia  w kraju  jest  wyższy  niż  1,10 . Dla  Powiatu  Wołomińskiego  wynosi on  1,153 .

7.Część oświatową subwencji ogólnej dla powiatu  w wysokości    23.017.100  zł ,  wzrost  w stosunku do roku  2006 o  4,6  %. Subwencja  została naliczona  na podstawie  wstępnych danych  o liczbie uczniów  w roku szkolnym 2005/2006, danych  dotyczących  liczby  nauczycieli poszczególnych  stopni  awansu zawodowego, danych  o liczbie i stopniu niepełnosprawności uczniów sporządzonych  na dzień 10 września 2006 r. Ostateczne  dane  dotyczące wysokości  tej  części subwencji ogólnej , kwoty bazowej na ucznia oraz pozostałych elementów  formuły  algorytmicznej podziału subwencji  zostaną  podane po uchwaleniu  budżetu  Państwa na rok 2007. 	

8. Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu    w wysokości   381.725 zł. W stosunku do roku 2006  wzrosła  ona   o   35 %.  Stanowi  ona  uzupełnienie   dochodów  powiatów  związanych   ze   zmianą    od     
 1 stycznia 2004     sposobu finansowania zadań , szczególnie  z zakresu  pomocy  społecznej. 

9.Dochody  z  tytułu  realizacji zadań  z zakresu  administracji  rządowej  w wysokości   330.000 zł , dochody planowane na poziomie roku 2006 .

10. Wpływy  z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Samorządu  Województwa   Mazowieckiego w wysokości  500.000 zł   przeznaczona na  finansowanie modernizacji   oddziału  intensywnej  terapii  w SZPZOZ. 

11 Wpływy z   tytułu   dotacji otrzymywanych   z   gmin  na  realizację  wspólnych   zadań  na   kwotę 
 17.080 zł  ,  (finansowanie  działalności   Powiatowego  Zespołu   Metodyków)   oraz  na realizację  zadań  drogowych  do kwoty  921.000 zł.

12 Wpływy z Funduszu Pracy w wysokości  321.300  zł ,  dochody  zmniejszone  w stosunku do roku  2006  o  0,8 % .
.
13. Środki otrzymane w ramach programu  Sokrates  i Leonardo da Vinci  przez   Zespół  Szkół  w  Tłuszczu  i Zespół    Szkół   Terenów   Zieleni  w   wysokości   209.171 zł ,  przeznaczone   na  wymianę    uczniów   
( Hiszpania i  Niemcy ).

14. Środki otrzymane  z Samorządu  Województwa  Mazowieckiego   w wysokości  228.200 zł przeznaczone na wypłatę stypendia unijnych  dla  uczniów i studentów. 

15. Środki  otrzymane  w ramach  Sektorowego  Programu  Operacyjnego  Rozwój  Zasobów Ludzkich  przez Powiatowy  Urząd  Pracy  w  wysokości    1.437.312  zł 

16. Dotacja  z Funduszu  Rozwoju  Kultury  Fizycznej  w wysokości  199.900  zł 

17. Pozostałe   dochody własne   w  wysokości    8.093.512  zł  
 Dochody  własne  zaplanowano  stosując zasadę  ostrożnej  wyceny, Dochody  z  tytułu  sprzedaży  tablic  zaplanowano  w wysokości  5.000.000 zł  biorąc  za  podstawę  średnią  z   miesięcy od stycznia do - października br, zakłada się   miesięczną  sprzedaż na poziomie 420.000 zł. 
Dochody  z tytułu sprzedaży  koncesji i licencji  dokonywaną przez  Inspektorat  Ruchu  Drogowego  zaplanowano w wysokości 70.000 zł. Dochody planowane na podstawie przewidywanego wykonania roku 2006 .   Licencje  wydawane  są  czas określony, maksymalnie  do 15  lat, 
Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego zaplanowano w wysokości 180.000 zł , dochody planowano na podstawie  wystawionych  decyzji  wieloletnich  oraz   przewidywanego wykonania roku 2006 w  odniesieniu do decyzji  jednorazowych. 
Dochody  z tytułu  odpłatności  pensjonariuszy  zaplanowano  w wysokości   2.200.000 zł ,wzrost  w  stosunku  do roku 2006  o  44 % , co wynika  ze zmiany sposobu  finansowania  działalności  domów .Dotacją  celową  z budżetu  Państwa   w wysokości 70 % kosztów pobytu finansowany jest pobyt  pensjonariusza  przyjętego przed 1 stycznia 2004 , pensjonariusze przyjęci  po tej dacie sami opłacają  swój pobyt lub z pomocą  gminy .
Dochody z  tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach pomocniczych  i dzierżawy  mienia  Powiatu zaplanowano   w wysokości 171.012  zł na poziomie tegorocznego wykonania , dochody z najmu  opierają  się  na  czynszu regulowanym  ustalanym  przez  Gminy.
Pozostałe dochody (m.in.  odsetki  bankowe ) w wysokości  472.500  zł 

18. Dochody z tytułu  odpłatności  za dzieci z terenu innego powiatu przebywające w domach dziecka  i w rodzinach zastępczych  w powiecie wołomińskim   zaplanowano  w wysokości  436.658 zł.  Dochody zaplanowano w oparciu o wystawione  decyzje.

19 Dotacja  z PFRON-u  w wysokości  336.232  zł  przeznaczona  na finansowanie  montażu  wind dla niepełnosprawnych w budynkach  Zespołów  Szkół.

II Przewidywane  wydatki  

Wydatki określono na poziomie   86.667.649  zł   w  tym  :
-   wydatki  bieżące  w wysokości  71.043.450  zł  tj  82  % wydatków  ogółem
-   wydatki inwestycyjne  w wysokości  15.624.199 zł    tj  18  %  wydatków  ogółem.
W stosunku do roku  2006  wydatki wzrosną  o  4,6  %.

1.	Dział 010 Rolnictwo
Zaplanowane środki w kwocie 35.000 zł. zostaną przeznaczone na modernizację części kartograficznej ewidencji gruntów na terenach wiejskich.  

2.	Dział 020 Leśnictwo
Zaplanowane środki w kwocie   323.134  zł    są przeznaczone na :
Rozdz 02001  Gospodarka  leśna   -  kwota  184.174 zł   przeznaczona  jest na realizację programu
-	zalesień  wypłata  ekwiwalentów   kwota   99.174  zł
-	zagospodarowanie  pożarzysk  ( Jaźwie , Rasztów  i  Jasienica )   kwota  85.000 zł ,  
Rozdz 02002 Nadzór  nad  gospodarką  leśną  – kwota  138 960 zł . (wzrost o  3 %  w stosunku do nakładów w roku  2006)  przeznaczona jest na nadzór nad gospodarką leśną. Na obszarze powiatu Wołomińskiego nadzór nad gospodarką leśną prowadzą: Nadleśnictwo DREWNICA – 6.282 ha; Nadleśnictwo ŁOCHÓW – 4.287 ha; Nadleśnictwo MIŃSK – 1.837 ha; . W ramach powierzenia nadleśnictwa kontrolują pozyskanie drewna i prowadzenie zabiegów ochronnych i pielęgnacyjnych w lasach niepaństwowych.

3.	Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014  Drogi publiczne powiatowe  Zaplanowane środki w kwocie 9.455.464 zł , co stanowi 67,3 % przewidywanego wykonania roku 2006, przeznaczone zostaną na inwestycje i realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania i remonty dróg powiatowych  w  tym  
1.	kwota 1.267.638  zł stanowi zabezpieczenie funduszu płac i pochodnych dla pracowników obecnego Zarządu Dróg . 
2.	kwota  3.601.128 zł przeznacza się na zimowe utrzymanie i niezbędne remonty dróg. 
3.	kwota  4.586.698 zł  na  inwestycje  drogowe  , 

Szczegółowy   wykaz  inwestycji zawiera  załącznik nr 3 i 3a.

4.	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz 70005 Gospodarka gruntami  i nieruchomościami   -  kwota 90.000 zł. zostanie przeznaczone na opracowania geodezyjne tj. mapy do celów sądowych, niezbędnych do regulowania stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa i dróg powiatowych oraz wyceny nieruchomości dla potrzeb naliczania oraz aktualizacji opłat z tytułu zarządu i użytkowania wieczystego gruntów. Wydatki  w tym dziale  limitowane są  dotacją  celową , zwiększoną  o  58 %  w stosunku do roku 2006.

5.Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zostały  zaplanowane  w  kwocie  584.000 zł  co stanowi  94,2 %  wydatków roku ubiegłego.
Rozdział 71013 Prace geodezyjne  i kartograficzne - kwota 70.000 zł  zostanie  przeznaczona na   założenie  ewidencji budynków  i lokali  dla m-sta  Wołomin . Dotacja  na realizację zadań  została  zmniejszona  o 7 % w  stosunku  do  roku 2006.
Rozdz. 71014  Opracowania  geodezyjne  i kartograficzne .W ramach zaplanowanych środków w kwocie 80.000 zł.  zostanie  przeznaczona  na  założenie  ewidencji budynków i lokali  dla m-sta  Wołomin. Dotacja  na realizację zadań  uległa zmniejszeniu  o  6 %.
Rozdział 71015 - Inspektoraty nadzoru budowlanego – Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez Powiat Wołomiński obejmujących  nadzór budowlany zaplanowano kwotę  422.000 zł. w tym dofinansowanie z budżetu Powiatu  80.000 zł. W stosunku do roku 2006  wydatki  zmniejszą  się    o 4 %. Zgodnie z decyzja Wojewody Inspektorat otrzyma dotację celową  na zakup komputerów  w wysokości 12.000 zł. 
Główne zadania to prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem prawa budowlanego.

6.Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w dziale 750 zostały zaplanowane w wysokości 11.729.046 zł  , w porównaniu z rokiem 2006  wzrosły o 4,1  %.
Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie –  Kwota 336.424 zł. przeznaczona jest na płace i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone na mocy ustaw ,   wydatki zostały  utrzymane  na poziomie roku 2006 . 
Rozdział 75019 Rada Powiatowa –  kwota  630.000 zł. Przeznaczona na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu  i utrzymaniem   biura Rady . Wydatki planowane na poziomie roku 2006  .
Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe – zaplanowano wydatki   w kwocie 10.665.422 zł. w tym płace i pochodne  6.241.222 zł. a wydatki  rzeczowe   w  wysokości  3.964.200 zł. Na  inwestycje przewiduje się kwotę  460.000 zł  w  tym  200.000 zł  na zakup sprzętu komputerowego,  kserokopiarek .  Wydatki  w tym rozdziale  wzrosną  o 3,9 %.
Rozdział 75045 Komisje poborowe – na obsługę komisji poborowej zabezpieczono środki w kwocie 47.200 zł. ( dotacja  celowa ). Środki te przeznaczone zostaną między innymi na: zakup materiałów biurowych, środków czystości, wynagrodzenia za pracę w komisji poborowej .w okresie od lutego do czerwca 2007 roku Środki zaplanowano na poziomie  roku  2006
Rozdział 75075  Promocja  jednostek  samorządu terytorialnego 
Na finansowanie wydatków  związanych promocją  Powiatu  zaplanowano  50.000 zł

7.Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

Wydatki w tym dziale  wynoszą  4.024.538  zł  i są  przeznaczone  na pokrycie  kosztów bezpośrednio związanych  ze  bezpieczeństwem.  W stosunku do roku 2006  wydatki wzrosły o  2,6 %.
Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  zaplanowano wydatki w kwocie 3.847.738 zł. w tym na płace i pochodne 2.698.748 zł. W tym rozdziale wydatki  bieżące  są  limitowane  dotacją  celową  , w stosunku  do roku  2006   wzrosną  o  4  %.
Rozdział 75414  Obrona  cywilna   w  kwocie 30.000 zł    w tym wydatki na zadania  zlecone  500 zł. Środki  zostaną przeznaczone  na  wydatki związane  z obroną  cywilną.
Rozdział 75495 Pozostała działalność – Kwota 146.800 zł. zostanie  przeznaczone  na działalność  Centrum Zarządzania Kryzysowego  i Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz na  ewentualne wydatki związane zabezpieczeniem przed  klęskami żywiołowymi. Planowany jest zakup    sprzętu  teleinformatycznego  dla stanowiska kierowania w Centrum Powiadamiania Ratunkowego  oraz instalacja węzła cieplnego.

8.Dział 757 Obsługa długu publicznego 

Rozdział  75702  Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek  -Kwota  965.650  zł. przeznaczona jest na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach 2002 – 2006 przez Powiat Wołomiński kredytów ,pożyczek , obligacji oraz na obsługę  pożyczek i kredytu  planowanego do zaciągnięcia w roku 2006
Rozdział  75704 Rozliczenie  z tytułu  poręczeń i gwarancji  - Kwota 1.000.000 zł.  stanowi  zabezpieczenie udzielonego Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki   Zdrowotnej  poręczenia  kredytu .

9.Dział 758 Różne rozliczenia    

Rozdział  75814  Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano   rezerwę ogólną w  kwocie  460.000 zł ,  co stanowi   0. 53 % wydatków  ogółem
Rozdział  75832  Część  równoważąca subwencji ogólnej  dla powiatów-   zaplanowano  wpłatę  do  budżetu Państwa  na kwotę  153.895 zł  zgodnie z decyzją  Ministra Finansów 
 
10.Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale  wynoszą  25.329.184  zł  i są  przeznaczone  na pokrycie  kosztów bezpośrednio związanych  ze  szkolnictwem. W  stosunku do  roku 2006  nakłady wzrosną  o  12,2 % Dotacje  w  wysokości  2.765.478  zł  są  przeznaczone  dla  szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły  publicznej , za podstawę  wyliczenia dotacji przyjęto kwotę 3.059,16 zł ( szczegółowy podział  przedstawia  załącznik Nr 9). Fundusz płac i wydatki bieżące  w  placówkach powiatowych zostały  zaplanowane  w  oparciu o liczbę godzin dydaktycznych, liczbę  uczniów  i oddziałów na rok szkolny 2006/2007  oraz przewidywane wykonanie wydatków rzeczowych w  roku 2006 . 
Zmianom   ulega  struktura  ponoszonych wydatków  w podziale  na  rozdziały.
W szczególności w budżecie powiatu w dziale 801 przeznaczono środki na:
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – kwota  2 960 879  zł
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:
-	utrzymanie trzech publicznych  specjalnych  szkół podstawowych 
-	budowy  Szkoły Specjalnej  w  Ostrówku  - kwota  724.100
Rozdział 80111 Gimnazja specjalne – kwota  1.945.293  zł
Zaplanowane  środki przeznacza  się na  :
- utrzymanie  bieżące  publicznych gimnazji specjalnych. 
- dotacji dla niepublicznego gimnazjum w  Markach.  Kwota  293.679  zł
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące- kwota  5.711.389  zł
Zaplanowane  środki przeznacza  się na  :
- utrzymanie  bieżące  następujących szkół
1.II LO im. C.K. Norwida w Radzyminie /samodzielne/,
2.	LO w Tłuszczu / funkcjonuje  w  Zespole  Szkół  w  Tłuszczu /,
3.	LO w Wołominie /funkcjonuje w Zespole Szkół/,
4.	LO w Zielonce /funkcjonuje w Zespole Szkół/.
5.	 LO  w  Urlach  / funkcjonuje  samodzielnie/ 
6.	 dotacji  dla  niepublicznych     szkół  licealnych  w wysokości  907.652 zł ( zgodnie z załącznikiem Nr  9  )
Rozdział  80123  Licea  profilowane   -  kwota  3.271.196 zł 
Zaplanowane  wydatki  przeznacza  się  na  utrzymanie  następujących  szkół :
1.	liceum  profilowanego  w  Zespole Szkół  Ekonomicznych w Wołominie
2.	liceum profilowanego  w Zespole  Szkół  w  Wołominie
3.	liceum profilowanego w Zespole  Szkół  w  Tłuszczu
4.	liceum  profilowanego w  Zespole Szkół  w  Zielonce
5.	liceum profilowanego  w  Zespole  Szkół Terenów Zieleni  w  Radzyminie.
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – kwota 10.464.829  zł
Zaplanowane  środki przeznacza  się na  :
- utrzymanie  bieżące  następujących  szkół:
1.	Zespół Szkół Terenów Zieleni  w Radzyminie,
2.	Zespół  Szkół Ekonomicznych w Wołominie,
3.	Zespół Szkół w Zielonce,
4.	Zespół Szkół w Wołominie,
5.	Zespół  Szkół  w Tłuszczu 
 oraz  dotacji  dla  publicznej szkoły zawodowej  w Radzyminie prowadzonej  przez ZDZ oraz niepublicznych szkół zawodowych  -  kwota  1.314.520  zł  ( szczegółowy podział dotacji przedstawia załącznik Nr 9 )
Na zadania  inwestycyjny  przeznacza się kwotę  3.089.421 zł ( w tym planowana pożyczka  z  NFOŚ i GW  944 976  zł  ). , szczegółowy podział  przedstawiają załączniki  3 i 3a.
Rozdział 80134  Szkoły  zawodowe  specjalne   –kwota   701.384   zł
Zaplanowane  środki  przeznacza  się  na  finansowanie zawodowej  szkoły specjalnej   funkcjonującej  w ramach  Zespołu  Szkół  Specjalnych  w  Wołominie  ( kwota  451.757  zł )   oraz  na  dotację   dla szkoły  specjalnej  przy  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno- Wychowawczym   w  Markach.
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie  nauczycieli   – kwota   128.602   zł
Kwota  ta  przeznaczona  jest  na funkcjonowanie  Powiatowego  Zespołu  Metodyków  oraz  na szkolenie  rad pedagogicznych  i  doształcanie  nauczycieli
Rozdział  80195  Pozostała  działalność  - kwota  145.612  zł
Kwotę  145.612 zł  przeznacza się  na  finansowanie  odpisu dla  emerytowanych  nauczycieli i rencistów

11.Dział 803  Szkolnictwo  wyższe  kwota  50.400 zł

Kwotę  50.400 zł  przeznacza się  na wypłatę  stypendia  unijnych  dla   31  studentów. Stypendia wypłacane będą    w  okresie od stycznia    do czerwca 2007.

12.Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ten dział przeznaczono środki w kwocie 7.380.304 zł .( w porównaniu  z rokiem  2006  zwiększenie  wydatków o  21 %)  z podziałem na następujące rozdziały:
Rozdział  85111 Szpitale  ogólne – środki  w wysokości  4.956.894  zł przeznaczono na :
1.	dofinansowanie zakupu  sprzętu specjalistycznego dla  Samodzielnego  Zespołu Publicznych  Zakładów Opieki  Zdrowotnej   w  Wołominie  ( kwota 3.067.000 zł )
2.	zakup  sprzętu  do   bloku operacyjnego  ( kwota   606.000 zł )
3.	wykonanie instalacji sanitarnych , wodno- kanalizacyjnych w Oddziale Intensywnej Terapii  ( kwota 500.000 zł )
4.	Wykonanie  instalacji wentylacji, klimatyzacji , instalacji gazowej i elektrycznej w Oddziale Intensywnej Terapii  ( kwota 714.894 zł )
5.	dofinansowanie kosztów dokształcania  średniego personelu medycznego ( kwota 30.000 zł ) .
6.	na finansowanie adaptacji budynku  po Komendzie Powiatowej  PSP  na potrzeby pogotowia ratunkowego ( kwota  39.000 zł ).
Zadania 1- 3  wykonuje  Powiat  jako  wydatki  własne  co wynika z zawartych umów  z  Wojewodą  i  Marszałkiem.
Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej – środki w wysokości  150.000 zł. 
Przewiduje się   :
a/ kontynuację   programów  polityki zdrowotnej realizowanych przez  SZPZOZ  w Wołominie , kwota 105.000zł  przeznaczona na  program mammograficzny, badania cytologiczne, białe niedziele   , 
b/  realizację programów  zdrowotnych w szkołach    kwota 30.000 zł, 
c/   realizację programów w ramach współpracy  z organizacjami  pozarządowymi   kwota  15.000 zł,.
Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz inne świadczenia – otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 2.273.410 zł. przeznaczona będzie na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z administracją rządową. Realizowana  będzie za  pośrednictwem  Powiatowego Urzędu Pracy oraz placówek oświatowo - wychowawczych  i  placówek opiekuńczo-wychowawczych.

13.Dział 852  Pomoc   społeczna
Na  realizację  zadań z zakresu pomocy społecznej  przeznacza się kwotę  14.837.034 zł , o  18 % wyższą   niż w roku 2006..
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – planowane środki w kwocie  3.625.017  zł  
 Przeznacza  się  na  pokrycie  wydatków  związanych  :
1.	z  utrzymaniem  Domu Dziecka  w Równem – kwota  1.064.419  zł w tym płace i pochodne pracowników w kwocie  870.339  zł.,  
2.	z utrzymaniem  Rodzinnego  Domu Dziecka  Nr 1 w Wołominie – kwota  121.986 zł  w tym na płace i pochodne  41.367 zł
3.	z utrzymaniem  Rodzinnego  Domu Dziecka  Nr 2 w Wołominie – kwota  121.986 zł  w tym na płace i pochodne  41.367 zł
4.	 Na  wypłatę  usamodzielnień dla wychowanków  opuszczających  placówki  opiekuńczo- wychowawcze  przewiduje  się  kwotę  204.228 zł
5.	planowanym  remontem  w Domu  Dziecka w Równem  kwota 25.000 zł
6.	 Na opłacenie kosztów pobytu  dzieci zamieszkałych na terenie Powiatu  przed skierowaniem do domu dziecka  poza  Powiatem  Wołomińskim  kwota 1.639.950 zł 
7.	Na  programy  realizowane  w ramach współpracy  z organizacjami pozarządowymi   planuje się kwotę   30.000 zł
8.	na wykonanie termomodernizacji  Domu Dziecka w Równem  planuje się  kwotę  342.448 ( w tym planowana pożyczka  z  NFOŚ i GW  239.714 zł  ) a na budowę wielofunkcyjnego boiska przy Domu Dziecka w Równem kwotę 75.000 zł
Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej planowane środki  w kwocie   5.668.414  zł   przeznacza się  na bieżące utrzymanie  domów pomocy społecznej.
Na terenie Powiatu Wołomińskiego znajdują się dwa Domy Pomocy Społecznej. Są to:
1.	Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie ul. Konstytucji 3 Maja 7
2.	Dom Pomocy Społecznej w Zielonce ul. Poniatowskiego 29.
Łącznie na wynagrodzenia  wraz z pochodnymi  dla pracowników w 2007 roku przewidziano  3.181.042 zł. Pozostałe wydatki stanowią łączną kwotę 1.525.758  zł. , w tym   remontowe 100.000 zł .
Na  termomodernizację  Domu Pomocy Społecznej w Zielonce planuje się  961.614 zł  ( w tym planowana pożyczka  z  NFOŚ i GW  721.210 zł )
Rozdział 85203  Ośrodki  wsparcia  planowane  środki w wysokości  799.000  zł   przeznacza się na  bieżące utrzymanie   3  Środowiskowych  Domów Samopomocy  dla  osób niepełnosprawnych 
-  Środowiskowego Domu Samopomocy  Nr 1    w Wołominie- kwota  289.000 zł
-  Środowiskowego Domu Samopomocy  Nr 2  - kwota 255,000 zł 
- Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie  prowadzonego  przez Caritas ( dotacja 255.000 zł )
Rozdział 85304 Rodziny zastępcze – zaplanowano kwotę  3.565.016 zł. z przeznaczeniem na m.in. wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych,  kwota na  usamodzielnienie  wychowanka  , na utrzymanie pogotowia opiekuńczego  oraz  na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych. . 
Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – na finansowanie działalności  Centrum    przeznaczono środki w kwocie 705.996  zł. w tym płace i pochodne w kwocie  569.496 zł 
Rozdział 85220 Jednostki specjalne interwencji kryzysowej – kwotę  250.591 zł  przeznacza się  na 
1.	poradnictwo  rodzinne  prowadzone w gminach Marki, Wołomin i Tłuszcz kwota  155.591  zł.
2.	na programy izolacji i przeciwdziałania marginalizacji społecznej w trudnych sytuacjach życiowych , ze szczególnym uwzględnieniem osób podlegających przemocy oraz samotnych matek .- kwota  95.000 zł
Rozdział 85231 Pomoc dla  uchodźców – kwota  200.000  zł
Kwotę  przeznacza się na wypłatę  świadczeń  dla  uchodźców zgodnie  z decyzjami  Wojewody.
Rozdział85295 Pozostała  działalność  kwota 23.000 zł
Kwotę   8.000 zł  przeznacza się  na dofinansowanie  świetlicy dla  osób  niepełnosprawnych  w Zielonce  a na programy  na rzecz wsparcia rodziny   15.000 zł

14.Dział  853  Pozostałe zadania w zakresie  polityki społecznej 

Na  realizację  zadań  przeznacza się kwotę  4.105.897  zł . W porównaniu z rokiem 2006 wydatki wzrastają  o 69 % , co wynika z pozyskania  przez   Powiatowy Urząd   Pracy  środków na realizację  programów przeciwdziałaniu bezrobociu.
Rozdział 85311  Rehabilitacja  zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – kwota 55.000 zł
Wydatki w tym rozdziale  dotyczą  realizacji programu wspierania rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – przeznaczono kwotę  127.550 zł.
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Wołominie istnieje od  1.07.1999 r. . Przyznana  dotacja  na to zadanie wynosi  104.000 zł  co pozwala na sfinansowanie wydatków Zespołu w 82 % . Na płace  i pochodne etatowych pracowników Zespołu przeznacza się   102.150  zł.

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy –kwota  3.915.347 .
Środki te przeznaczone będą na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy, w tym płace i pochodne  2.569.013  zł. Na realizację  programów  finansowanych w ramach Sektorowego Programu  Operacyjnego  Rozwój  Zasobów Ludzkich   przeznacza się kwotę  1.437.312 zł  ( w tym płace i pochodne  380.290 zł ) 
Rozdział 85395  Pozostała  działalność   –  kwota     8.000  zł 
Wydatki w tym rozdziale  dotyczą  realizacji programu  współpracy  z organizacjami  pozarządowymi.

15.Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

 Zaplanowano środki w wysokości  5.422.903  zł.  ( wzrost wydatków o  2,4  % w stosunku do  przewidywanego wykonania 2006 )  z podziałem na następujące rozdziały:
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze –  kwota   2.789.954 zł .
 Planowane środki przeznaczone zostaną na finansowanie placówek niepublicznych:
1.	Specjalny Ośrodek  Szkolno- Wychowawczy im. Abp Z. Felińskiego w Markach, ul. Kasztanowa 21.
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Św. A. Boboli w Markach Strudze, ul. Piłsudskiego 252.
3.	Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek w Ostrówku gmina Klembów.
Szczegółowy podział dotacji przedstawia załącznik nr 8.
Dotacje zostały określone na poziomie przewidywanego kosztu 1 ucznia.( kwota 3.059,16  zł ).
Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne – na finansowanie działalności poradni przeznacza się  kwotę  1.537.669   zł  w tym płace i pochodne  1.447.329 zł . Środki  przeznaczone są na finansowanie  :
1.	Poradnia  Psychologiczno – Pedagogiczna  w Tłuszczu
2.	Poradnia  Psychologiczno – Pedagogiczna w Wołominie
3.	Poradnia  Psychologiczno – Pedagogiczna j w Zielonce
Budżet uwzględnia bieżące wydatki, koszty szkoleń pedagogów oraz zakupy materiałów piśmiennych niezbędnych do prowadzenia diagnozy.
Rozdział 85410 Internaty i stypendia – na finansowanie  działalności przeznacza się kwotę  305.614  zł. w tym płace i pochodne 250.557 zł.
Funkcjonuje jeden internat dla młodzieży przy Zespole Szkół  Terenów Zieleni w Radzyminie 
oraz internat niepubliczny – Bursa “Honoratki” Marki ul. Rejtana 33.
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – Kwotę  241.800 zł przeznacza się na wypłatę :
 a/ stypendiów   finansowanych przez Powiat ( m.in. stypendium  Talent )  - 50.000 zł,
b/  stypendium unijnych  kwota  191.800 zł  , ( liczba  stypendystów – 176 ). 
Rozdział  85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze   kwota     501.302 zł  przeznaczona  na działalność  Dziennego   Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno -Wychowawczego  w Wołominie
Rozdział  85446  Dokształcanie  i doskonalenie  nauczycieli   -  kwota  5000 zł
Wydatki  w tym dziale  przeznacza się  na  opłacenie  szkoleń i   kursów   dla nauczycieli  internatu i poradni  psychologiczno –pedagogicznych.
Rozdział  85495  Pozostała  działalność    kwota  41.564 zł
Wydatki  przeznacza się  na  finansowanie  odpisu na Zakładowy Fundusz   Świadczeń    Socjalnych dla nauczycieli   ( kwota  9.564 zł ) oraz  na realizację  programu  współpracy  z organizacjami  pozarządowymi  ( kwota 32.000 zł )

16. Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska – kwota 19.000 zł
Wydatki  w tym rozdziale  dotyczą  płatności   za przewóz  zwłok  za osoby  zmarłe w miejscach publicznych  (4.000 zł ) oraz dotacji na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 
 ( 15.000 zł ) .

17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wydatki  w  kwocie  587.200  zł  przeznacza  się  na  realizację  zadań  z zakresu  kultury  , w stosunku do roku 2006  spadek   o  12   % .
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie  kultury  kwota 190.000 zł
Na   wydatki  związane  z  organizacją  wystaw  i uroczystości  o  randze  powiatowej przeznacza się  kwotę 140.000 zł . Na  dofinansowanie  imprez  artystycznych  realizowanych  w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi   przewiduje  się kwotę  50.000  zł. 
Rozdział  92116 Biblioteki - Kwota 56.000  zł. 
Przeznacza się na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Wołominie (Uchwała XXI-158/2000 Rady Powiatu).
Rozdział 92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków  kwota 301.200 zł
 Na działalność Powiatowego  Ośrodka  Dokumentacji Etnograficznej planuje się dotację  w wysokości 158.700 zł
 Na remont  budynków przy ul Orwida  w  Wołominie  planuje się  kwotę  142.500 zł
Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja  zabytków.
Kwotę  40.000 zł przeznacza się na prace  projektowe dotyczące remontu pałacu w Chrzęsnem.

18.Dział 926 Kultura fizyczna i sport
W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 115.000  zł. W tym 55.000 na wspieranie inicjatyw sportowych na terenie powiatu Wołomińskiego . Pozostała kwota w wysokości  60.000  zł  , planowana jest na pokrycie innych wydatków związanych ze sportem m.in. zakup nagród, pucharów, odzieży sportowej. 

III. Rozchody  budżetu  Powiatu
Planowane   spłaty  rat kredytów  i pożyczek  do  realizacji w  roku  2007  wyniosą   2.610.533  zł   w tym na spłaty  rat pożyczek z WFOŚiGW  i  NFOŚiGW  kwota  589.211  zł
Powiat Wołomiński w 2006  poręczył uruchomienie linii kredytowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki  Zdrowotnej w Wołominie, kwota poręczenia 1.000.000 zł, poręczenie  wygasa  z  dniem  30.09.2008.
Łączna  kwota  przypadających do spłaty w roku 2007  rat  kredytów  i pożyczek  oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonego poręczenia  wraz z należnymi odsetkami od tych kredytów i pożyczek wyniesie  w roku 2007   4.576.183  zł  co stanowi   5,7 %  planowanych dochodów  na rok 2007.
( dopuszczalny limit do 15 % )

IV  Planowany  deficyt  budżetu  na  rok  2007 po uwzględnieniu rat kredytów i pożyczek   przypadających do spłaty w roku 2007   wyniesie   7 860 650  zł   i  jest  zbilansowany  kredytem  długoterminowym  do zaciągnięcia  (zgodnie  z  wymogami  ustawy  prawo  zamówień  publicznym)  w  komercyjnych  Bankach do wysokości  2 900 000 zł   oraz planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami   w  NFOŚiGW  do wysokości  2.205.900 zł  oraz  w Banku Gospodarstwa Krajowego ( prefinansowanie )   do  kwoty    2.754.750 zł .

V. Inwestycje
Plan  zadań  inwestycyjnych rocznych  przedstawia  załącznik  Nr  3 .
Nakłady na  wieloletnie programy inwestycyjne  na lata 2007-2009   wraz  z  planowaną  strukturą  finansowania  ujęto w   załączniku Nr 3a. 
Plan  zadań  inwestycyjnych  realizowanych  w  ramach  Zintegrowanego  Programu Operacyjnego  Rozwoju Regionalnego  ujęto w  załączniku  Nr 4.

VI Gospodarstwo pomocnicze, środki specjalne
Dla określenia przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych w 2007 roku opracowano informację szczegółową   zawiera   załącznik nr  8 . 
Przychody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych  zawiera załącznik nr 8. 

VIII. Fundusze pozabudżetowe
W opracowanym projekcie budżetu na rok 2007  opracowano plan przychodów i wydatków dla:
-	 Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej /załącznik nr 11/,
-	 Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym / załącznik nr 12 /